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某企業(yè)2018年7月25日委托金信公司加工乙產(chǎn)品,當(dāng)日向金信公司發(fā)出B材料2 000千克，單價(jià)10元，以支票支付運(yùn)雜費(fèi)600元增值稅額60元;8月27日收到金信公司開來的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明加工費(fèi)用10 000元,增值稅額1600元，代收代繳消費(fèi)稅800元，款項(xiàng)以支票支付;8月28日收回委托加工乙產(chǎn)品,按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn),已驗(yàn)收人庫,將用于直接出售。

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-15 10:32

1、收回加工后的材料直接用于銷售時(shí)，應(yīng)講委托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入成本
2）
借委托加工物資  20600
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額60
貸：原材料   20000
銀行存款2660
企業(yè)收回加工后的材料直接用于銷售時(shí)：
借：委托加工物資10800
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）1600
貸：銀行存款11400

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