果凍 追問

2019-04-15 09:51

公司

鄒老師 解答

2019-04-15 09:51

你好，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫不含稅收入金額

果凍 追問

2019-04-15 09:55

我這個(gè)數(shù)是去年的數(shù)，當(dāng)時(shí)稅費(fèi)沒有沖減，現(xiàn)在沖減，填這欄沒問題

鄒老師 解答

2019-04-15 10:01

你好，這個(gè)數(shù)是去年的數(shù)，當(dāng)時(shí)稅費(fèi)沒有沖減，現(xiàn)在沖減，這個(gè)是什么意思？

果凍 追問

2019-04-15 10:14

我去年開了幾萬的發(fā)票，有一千九是稅費(fèi)，去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，剛發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有一千九，需要沖減，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)，需要填在增值稅納稅申報(bào)表哪一欄嗎？

鄒老師 解答

2019-04-15 10:15

你好，這個(gè)數(shù)是不需要填寫在增值稅申報(bào)表中的

果凍 追問

2019-04-15 10:22

我第一季沒有收入，也沒開票，是不是增值稅申報(bào)表全都填零。然后企業(yè)所得稅申報(bào)表就填利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額。對(duì)

鄒老師 解答

2019-04-15 10:23

你好，是的，是這樣填寫申報(bào)的

果凍 追問

2019-04-15 10:24

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-15 10:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝