唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:32

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-14 19:33

是的。同學(xué)。你處于輔導(dǎo)期。

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:36

那我不是填表二25行嗎，因?yàn)槭?月的票，我3月認(rèn)證的，我填表二25行，可是表二3行數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出，申報(bào)失敗

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:37

我只認(rèn)證了發(fā)票，沒有到稅務(wù)上比對(duì)，沒比對(duì)，是不是就不能填寫表二的數(shù)據(jù)

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:38

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-14 19:48

你是有比對(duì)，你不能抵扣。不填寫

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:50

我沒有申請(qǐng)比對(duì)啊老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-14 19:50

你沒有對(duì)比通過，不能抵扣。

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:51

那還是因?yàn)槲覜]有申請(qǐng)比對(duì)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法錄入是的嗎？那請(qǐng)問老師怎么申請(qǐng)比對(duì)，在哪里申請(qǐng)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-14 20:19

在防偽稅控上上傳你要抵扣的發(fā)票，然后下月去稅局拷備對(duì)比數(shù)據(jù)。帶個(gè)U盤去

唔三省吾身 追問

2019-04-14 20:21

老師有進(jìn)項(xiàng)稅也要交附加稅？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-14 20:32

如果你有實(shí)際交的增值稅那么需要交附加。

唔三省吾身 追問

2019-04-14 20:34

沒有。附加稅那張表可以修改，留底的稅被自動(dòng)導(dǎo)入附加稅的表了，現(xiàn)在我把附加稅的表數(shù)值改為0了，這樣操作沒有問題吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-14 21:00

這樣是沒問題的，同學(xué)