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吳建琴
于2019-04-14 14:58 發(fā)布 ??2577次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-14 14:59
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
吳建琴 追問
2019-04-14 15:08
一般納稅人
鄒老師 解答
2019-04-14 15:09
你好按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-04-14 15:10
若這個(gè)月有留底稅款是不是就沒法抵,只能下次再申報(bào)
2019-04-14 15:11
你好,是的,這個(gè)月就無法抵扣,只能是之后月份有應(yīng)納稅額需要繳納,才可以用這個(gè)480抵扣應(yīng)納稅額的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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吳建琴 追問
2019-04-14 15:08
鄒老師 解答
2019-04-14 15:09
吳建琴 追問
2019-04-14 15:10
鄒老師 解答
2019-04-14 15:11