飛雪 追問

2019-04-14 13:48

一張發(fā)票是記入的原材料，其余三張發(fā)票記入的管理費(fèi)用里面

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 13:51

我的意思 是稅，進(jìn)項(xiàng)稅你也直接計(jì)了成本或費(fèi)用。
那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)你到底 還要不要抵扣了

飛雪 追問

2019-04-14 13:53

我就是問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)被我做到原材料和管理費(fèi)用里面了，還能不能把這點(diǎn)稅額用來今年進(jìn)項(xiàng)抵扣

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 13:53

可以調(diào)出來 ，這個(gè)不影響

飛雪 追問

2019-04-14 13:55

意思還可以抵扣今年的稅金

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 13:56

是的，可以轉(zhuǎn)到2019年抵扣19年的增值稅

飛雪 追問

2019-04-14 13:56

這個(gè)認(rèn)證未抵扣的金額，如果不抵扣可不可以，不抵扣，還需要調(diào)到待抵扣里面不？

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 13:58

可以不抵扣，這個(gè)根據(jù)你實(shí)際情況 。符合抵扣情況你就抵扣，不符合就不抵扣。
如果不抵扣，就不轉(zhuǎn)到待抵扣了。直接作為費(fèi)用和成本了

飛雪 追問

2019-04-14 13:58

因?yàn)槲椰F(xiàn)在做匯算清繳報(bào)表，如果3月份要調(diào)賬，那就還得做納稅項(xiàng)目調(diào)整。

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 13:58

是的。同學(xué)。匯算清繳的時(shí)候你如果要抵扣，那么之前的也需要調(diào)整