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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-04-13 15:46

你好,這個(gè)少計(jì)提是什么時(shí)候的工資少計(jì)提了?

上善若水 追問

2019-04-13 15:48

是2016和2017年的,有可能是多計(jì)提了,應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在貸方有余額,因?yàn)?8年匯算清繳時(shí)沒有調(diào)整

鄒老師 解答

2019-04-13 15:52

你好,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
多計(jì)提了就沖銷,少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提

上善若水 追問

2019-04-13 15:54

分錄應(yīng)該怎么做,是跨年的帳,又是新建的賬套,以前計(jì)提的不在現(xiàn)在的賬套里面

鄒老師 解答

2019-04-13 16:03

你好
多計(jì)提了就沖銷,借;應(yīng)付職工薪酬   貸;以前年度損益調(diào)整
少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提,借;以前年度損益調(diào)整  貸;應(yīng)付職工薪酬

上善若水 追問

2019-04-13 16:19

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-13 16:25

不客氣,祝你周末愉快! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

上善若水 追問

2019-04-13 16:35

未分配利潤也要調(diào)整吧

鄒老師 解答

2019-04-13 16:38

你好,是的,需要調(diào)整未分配利潤數(shù)據(jù)的

上善若水 追問

2019-04-13 16:41

把以前年度損益平掉,未分配利潤增加了

鄒老師 解答

2019-04-13 16:42

你好,未分配利潤可能增加,也可能減少的

上善若水 追問

2019-04-13 16:49

因?yàn)閼?yīng)付工資是在貸方

鄒老師 解答

2019-04-13 16:50

你好,如果是這個(gè)分錄,借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬
那沖平是未分配利潤計(jì)入借方才是,表示減少的

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相關(guān)問題討論
您好,把您去年多做的那筆分錄發(fā)來看一下
2020-07-29 09:49:45
你這個(gè)跨多少年這個(gè),你這個(gè)19年的這個(gè)本年的利息這個(gè)不需要納稅調(diào)增,只有之前的你做19年費(fèi)用需要納稅調(diào)增,還是有就是這個(gè)19年付了全部利息 19年之前的做以前年度損益調(diào)整,不能影響本年的利潤
2020-05-23 10:18:08
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付利息 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2017-09-07 10:58:44
是的
2017-03-10 17:55:41
需要, 通過吧
2017-03-07 15:16:13
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