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季老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-04-13 15:49

是累計(jì)數(shù)，不一定是當(dāng)月；是增值稅和其他，要看明細(xì)。進(jìn)項(xiàng)留底增值稅是負(fù)數(shù)

木靈子 追問

2019-04-13 16:00

比如19年一月份的應(yīng)交稅金也沒有余額，而所應(yīng)交的所得稅要季交只有掛著。那這沒交的所得稅是不是就應(yīng)該體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金啊

季老師 解答

2019-04-13 16:48

如果計(jì)提就體現(xiàn)有余額，但所得稅一般是季末計(jì)提

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