小譚 追問

2019-04-13 12:00

反結(jié)賬，反過賬，在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益？

maize老師 解答

2019-04-13 12:04

是的，需要先反結(jié)賬 發(fā)過賬，反審核之后再重新做計提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益

小譚 追問

2019-04-13 12:05

好的

小譚 追問

2019-04-13 14:08

那第四季度計提完所得稅費用，也計提完法定盈余公積，在過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益出報表了，那把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配是在計提完所得稅之前做還是？

小譚 追問

2019-04-13 14:23

？？

maize老師 解答

2019-04-13 14:24

需需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，計提盈余公積，之后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

小譚 追問

2019-04-13 14:26

計提完所得稅之后要先結(jié)轉(zhuǎn)損益出報表了，在手動錄入計提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配？

maize老師 解答

2019-04-13 14:31

計提完所得稅之后要先結(jié)轉(zhuǎn)損益出報表了，在手動錄入計提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配？是的

小譚 追問

2019-04-13 14:33

手動錄完計提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配這兩筆憑證，不需要在結(jié)轉(zhuǎn)什么了吧？本年的賬就完成了吧？

maize老師 解答

2019-04-13 14:34

是的，不用這個就夠了

小譚 追問

2019-04-13 14:35

好的，那我明白了

maize老師 解答

2019-04-13 16:16

滿意請給五星好評，謝謝