青春俠 追問

2019-04-13 11:18

之前我們都掃描，結果這個月把所有三月對方給開票的都上傳了，怎么辦？老師

答疑陳園老師 解答

2019-04-13 11:21

你的意思就是進項票都勾選了是么？

青春俠 追問

2019-04-13 11:23

是的，老師

答疑陳園老師 解答

2019-04-13 11:25

那你做賬的時候，全部入進項稅里面去，應該會產生留抵的吧。

青春俠 追問

2019-04-13 11:27

如果對方把發(fā)票作廢了我這勾選的時候還能看到嗎？老師

答疑陳園老師 解答

2019-04-13 11:30

當月作廢的發(fā)票，系統(tǒng)里是看不到的，但是，隔月作廢的話，你就需要做進項稅轉出。我看了你其他的提問，你的意思就是票未到，但是你已經勾選了，是不是這個意思。這種情況，我的操作是，用白紙，寫上單位名稱和稅號，發(fā)票編碼和發(fā)票號碼，金額和稅額，先入賬（自己也要登記哪些票沒收到）。等收到發(fā)票的時候把發(fā)票放進去，白紙拿出來。因為你已經確認勾選了，不可以取消的。如果讓對方作廢，你還要做進項轉出，比較麻煩。

青春俠 追問

2019-04-13 11:35

業(yè)務員說對方酒店沒作廢我記賬就可以，我直接做進項稅轉出可以吧？

答疑陳園老師 解答

2019-04-13 11:54

干嘛做轉出呢？？他沒作廢，你正常記賬，入進項稅里面去，按我說的方法，等票回來了，在放進去。