王蓉 追問

2019-04-13 10:02

第二行它上面寫的稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票哦，我這個是自己在家里稅控機上面來的專票，我就是不曉得能不能填寫

王蓉 追問

2019-04-13 10:02

按我現(xiàn)在填寫是錯誤的

王蓉 追問

2019-04-13 10:02

王蓉 追問

2019-04-13 10:23

老師，我是專票開了66019.42元，普票221601.95萬。我沒有超過一個季度30萬，那我是不是不要交增值稅？？那可以吧66019.42也填寫在9欄免稅銷售額里面么

佟老師 解答

2019-04-13 10:27

是的，你自開和代開是一個性質(zhì)，。把普票的部分填寫大下面的免稅銷售額欄次

王蓉 追問

2019-04-13 10:31

自己開的專票哪怕沒有超過起征點，也是要交稅的是么

佟老師 解答

2019-04-13 10:40

是的，專票都要繳納稅金

王蓉 追問

2019-04-13 10:41

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2019-04-13 10:44

不客氣，祝您周末愉快

王蓉 追問

2019-04-13 10:45

老師，水利建設(shè)專項收入，其他收入工會經(jīng)費怎么填寫應(yīng)稅項？？

王蓉 追問

2019-04-13 10:45

佟老師 解答

2019-04-13 10:54

水利建設(shè)基金是按照本期銷售收入*稅率，工會經(jīng)費=工資總額*稅率

王蓉 追問

2019-04-13 17:02

工資是說申報個稅上面的工資總額么

王蓉 追問

2019-04-13 17:03

收入就是本期開票金額對么？？

王蓉 追問

2019-04-13 17:03

我看我們之前會計個稅申報了，可是工會她填寫的0，所以我想這樣可以么

佟老師 解答

2019-04-13 17:38

工會經(jīng)費一直是零申報嗎

王蓉 追問

2019-04-13 17:53

對的，她都是0申報

王蓉 追問

2019-04-13 17:55

另外我還看到我們有一個殘障金的申報，她個稅報的數(shù)字工資和那個里面填寫的金額也不同。我們個稅報4-5萬，她殘障申報里面只有4500

王蓉 追問

2019-04-13 17:57

她離職的時候說以后不要申報地稅，不要申報殘障金和工會這些了。但我今天進系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)還是有這些的表格要填報

佟老師 解答

2019-04-13 18:09

那這個如果你要申報就要按照工資全額申報了，因為他的計稅依據(jù)是工資總額。

王蓉 追問

2019-04-13 19:43

那她之前那么操作，應(yīng)該不會有問題吧。就算有問題應(yīng)該是要她負責(zé)吧

佟老師 解答

2019-04-13 19:51

是的，跟你是沒有關(guān)系的，

王蓉 追問

2019-04-13 21:26

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2019-04-13 21:40

不客氣，祝您周末愉快