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小規(guī)模納稅人12月份開(kāi)具了一張5%的發(fā)票，正常稅率是3%。做申報(bào)表時(shí)已經(jīng)按照5%繳納增值稅。1月份將這張發(fā)票按5%紅沖，開(kāi)具了一張正確3%的發(fā)票，而且普票負(fù)數(shù)稅額大于這個(gè)月普票正數(shù)稅額小于普票+專(zhuān)票總共的稅額，開(kāi)具的普票小于30萬(wàn)在免稅范圍內(nèi)。這樣做申報(bào)表怎么做呢？這張負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額能減出來(lái)嗎
萌萌
于2019-04-13 08:59 發(fā)布 ??1906次瀏覽
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王晶老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-13 10:37
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萌萌 追問(wèn)
2019-04-13 10:39
王晶老師 解答
2019-04-13 11:39