一抹晨光 追問(wèn)

2019-04-12 17:02

他們不會(huì)再開發(fā)票了。不然的話，不就成開兩次發(fā)票了嗎？

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 17:09

你看預(yù)付的那個(gè)發(fā)票是不是下面寫了不做報(bào)銷使用？ 沒(méi)有的話才是正式發(fā)票，如果沒(méi)有寫不做報(bào)銷使用，那你收到的這張發(fā)票，鑒于小票沒(méi)有了就可以直接作為費(fèi)用入賬了

一抹晨光 追問(wèn)

2019-04-12 17:12

沒(méi)有說(shuō)明不能報(bào)銷。如果直接用這張發(fā)票入賬，沒(méi)有加油小票，需要寫說(shuō)明嗎？分錄怎么做才能入到2018年。這個(gè)票是當(dāng)時(shí)不會(huì)處理，我就沒(méi)入賬，

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 17:15

分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款   不用寫說(shuō)明，根據(jù)發(fā)票入賬即可，領(lǐng)導(dǎo)要是要知道明細(xì)的支出在哪里你對(duì)領(lǐng)導(dǎo)列示下說(shuō)明即可

一抹晨光 追問(wèn)

2019-04-12 17:19

好的，謝謝老師，還有一個(gè)問(wèn)題，2018年跟對(duì)方公司賒購(gòu)的商混，2019年3月才第一次付款，從第一次材料入庫(kù)使用到現(xiàn)在，項(xiàng)目上沒(méi)給財(cái)務(wù)提供任何送貨單，這次打款也是對(duì)方直接開具一張60萬(wàn)的發(fā)票。我們憑票打款60萬(wàn)，沒(méi)有其他任何附件，賬上在此付款錢沒(méi)有任何賬務(wù)處理。這樣的發(fā)票如何入賬，

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 17:25

這個(gè)就要謹(jǐn)慎處理了雖然你們有合同 有發(fā)票，但是沒(méi)有出入庫(kù)記錄 那么庫(kù)存到時(shí)候盤點(diǎn)就對(duì)不上，需要你們想辦法補(bǔ)做出入庫(kù)哈

一抹晨光 追問(wèn)

2019-04-12 17:28

那我到項(xiàng)目上去把所有的商混送貨單以及出入庫(kù)單找齊，直接附發(fā)票后邊就入賬，行嗎？需要記入以前年度損益嗎？這畢竟是去年的賬，雖然沒(méi)入庫(kù)，但是送貨單肯定是2018年的時(shí)間。

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 17:34

有單子就可以的哈，金額很大的話 涉及到損益類的科目的情況了，是需要調(diào)整的

一抹晨光 追問(wèn)

2019-04-12 17:36

那我這個(gè)分錄如何做呢，去年賒購(gòu)的貨又沒(méi)有入賬，不存在應(yīng)付款，現(xiàn)在付款又是去年的送貨單，說(shuō)明還是去年的賬，

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 23:08

借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 因?yàn)檫€有出庫(kù)用在工程上得話，借 在建工程 貸 庫(kù)存商品