小燕子 追問

2019-04-12 15:12

小燕子 追問

2019-04-12 15:12

小燕子 追問

2019-04-12 15:13

小燕子 追問

2019-04-12 15:14

那我做賬需要這樣做嗎？還是不要做其他應付款-考試費，這一筆科目，直接借:現(xiàn)金，貸:主營業(yè)務收入，應交增值稅，就行嗎？這個考試費需要在我的這個外賬科目里顯示嗎？

文老師 解答

2019-04-12 15:18

分錄是正確的，但是金額好像不一致

小燕子 追問

2019-04-12 16:16

請問哪個金額不對？還有我這個第一筆收入分錄里面其他應付款是不是要做到第二張憑證里面去比較好？借:現(xiàn)金貸:其他應付款-考試費，借:其他應付款-考試費，貸:現(xiàn)金，把這兩次做到一張憑證好點嗎？還是我原來做的這個就可以？

文老師 解答

2019-04-12 16:36

和你發(fā)票的金額不一致

小燕子 追問

2019-04-12 16:39

考試費嗎？還有一張發(fā)票的，總共5940，對的！

小燕子 追問

2019-04-12 16:39

還有我這個第一筆收入分錄里面其他應付款是不是要做到第二張憑證里面去比較好？借:現(xiàn)金貸:其他應付款-考試費，借:其他應付款-考試費，貸:現(xiàn)金，把這兩次做到一張憑證好點嗎？還是我原來做的這個就可以？

文老師 解答

2019-04-12 16:40

這個前后的分錄是對的

小燕子 追問

2019-04-12 16:41

要把第一個和收入做一起的其他應付款-考試費調(diào)到第二張憑證里面去嗎？就是考試費一收一支做平了？

文老師 解答

2019-04-12 16:50

不需要，這樣可以的

小燕子 追問

2019-04-12 16:51

這個考試費要開收據(jù)付后面對嗎？收據(jù)人員多用打印機打印可以不？

文老師 解答

2019-04-12 19:59

您好，這影響不大的，有就可以

小燕子 追問

2019-04-12 19:59

老師，學員報名費和考試費都是進老板個人卡的，我做收入做的是現(xiàn)金，我這個270元考試費可以不做進我的這個對外賬科目里嗎？

文老師 解答

2019-04-12 20:28

考試費不是代收代繳的嗎

小燕子 追問

2019-04-12 20:52

代收代繳的，進的是老板個人卡，我的外賬還需要顯示這個分錄嗎？

文老師 解答

2019-04-12 21:12

您好，就是老板的卡付的錢是嗎

小燕子 追問

2019-04-12 21:17

老板卡收的，然后去付的考試費

文老師 解答

2019-04-12 21:38

也就是代收了以后去付嗎

小燕子 追問

2019-04-12 21:39

對的

小燕子 追問

2019-04-12 21:39

那我的分錄里需要做這個其他應付款-考試費嗎？

小燕子 追問

2019-04-12 21:41

那我的收據(jù)要怎么開？比如收入3300，代收考試費270，我開出收入票是3300，我的收據(jù)是開270，還是開3600+270的合計金額？

小燕子 追問

2019-04-12 21:41

還是3300+270

文老師 解答

2019-04-12 21:49

應該就是3300+270，3600是什么