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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-12 13:34

你好，是的，一般在季度末有繳納增值稅的情況下才走進(jìn)行計(jì)提

鑫鑫 追問

2019-04-12 13:42

小規(guī)模計(jì)提工資及社保，怎么計(jì)提

小黎老師 解答

2019-04-12 14:47

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個(gè)人所得稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸：銀行存款或現(xiàn)金

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所得稅計(jì)提 增值稅在確認(rèn)收入時(shí)就做了
2020-01-08 15:18:53
你好，不用計(jì)提增值稅 需要計(jì)提所得稅，附加稅
2017-07-05 15:23:02
你好!你是分錄不會(huì)做還是什么？
2020-07-11 15:29:24
你好，小規(guī)模納稅人增值稅發(fā)生計(jì)入貸方，繳納或者減免的時(shí)候計(jì)入借方。 所得稅如果有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提?
2021-01-12 13:54:47
計(jì)提附加稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 企業(yè)所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-04-13 10:05:51
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