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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-11 16:37

你好！你不需要單獨做這個調(diào)整的分錄。只要看最終企業(yè)要調(diào)增多少金額。把全部要調(diào)整的金額加起來做一筆分錄就好了

郭玉鳳 追問

2019-04-11 16:37

怎么做？

宋生老師 解答

2019-04-11 16:39

1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
2、繳納稅款時，
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
3、調(diào)整未分配利潤，
借：利潤分配－未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

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