萌萌 追問

2019-04-11 10:40

第一次打出去，退回，第二次又打出去，前一次兩筆相反分錄寫在一個憑證上，第二次再打出去再寫一筆對嗎老師

bamboo老師 解答

2019-04-11 10:43

是的 就是您理解的這樣處理

萌萌 追問

2019-04-11 10:43

老師再問你個問題，我們給車輛購買保險，對方先給我們開了3500的發(fā)票收到后我們給對方打款5000元，后來剩下發(fā)票沒給我們開，他們額度不夠了，為了不開票余下1500給我們退回來了，這個分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2019-04-11 10:47

您付款的時候分錄怎么寫的？

萌萌 追問

2019-04-11 10:51

我準備寫，借管理費用— 車保險  3500其他應(yīng)收賬款—XX   1500貸：銀行存款5000，因為也出現(xiàn)了操作錯誤退回，再寫個相反分錄。            等1500退回，借銀行存款 1500貸：其他應(yīng)收款1500

bamboo老師 解答

2019-04-11 10:57

如果發(fā)票也同時收到了 這樣寫分錄可以

萌萌 追問

2019-04-11 10:58

3500的發(fā)票提前收到的，后打款5000，所以我直接計入了管理費用， 后面因為對方?jīng)]票了退回了我們1500

bamboo老師 解答

2019-04-11 10:59

那這樣寫沒問題的

萌萌 追問

2019-04-11 11:01

好的，謝謝老師，老師再問您最后一個問題，我們對公賬戶突然收到了快錢支付清算0.01，這個計入營業(yè)外收入對嗎？

萌萌 追問

2019-04-11 11:02

好的，謝謝老師，老師再問您最后一個問題，我們對公賬戶突然收到快錢支付0.01，這個計入營業(yè)外收入嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:04

可以計入財務(wù)費用或者營業(yè)外收入

萌萌 追問

2019-04-11 11:38

明細科目寫什么呢？ 財務(wù)費用還是營業(yè)外收入更合理？

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:40

營業(yè)外收入更合理 明細科目 其他

萌萌 追問

2019-04-11 11:44

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:45

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快