Kim 解答

2019-04-11 11:18

截圖上傳給你看看附表二

芬 追問

2019-04-11 11:31

芬 追問

2019-04-11 11:33

這個留抵就是在申報抵扣那里填的，待抵扣里說0.

芬 追問

2019-04-11 11:34

15764.96就是本期認(rèn)證沒有抵扣的

Kim 解答

2019-04-11 11:37

那就是填你圖一的26欄次啊

芬 追問

2019-04-11 11:52

這是代賬公司2月份的報表，他是在1欄次填的，意思是這個不對是嗎？

芬 追問

2019-04-11 11:53

開始看見2月份也申報成功了

Kim 解答

2019-04-11 11:55

1是抵扣了的啊，你現(xiàn)在是沒抵扣要留抵的啊

芬 追問

2019-04-11 13:11

他就是在1里填的而且也沒有抵扣，可是也申報成功了 這究竟是應(yīng)該在哪里填

Kim 解答

2019-04-11 14:19

填在1就意味著抵扣了啊

芬 追問

2019-04-11 14:53

應(yīng)該是在26欄次填，代賬公司填在1而且申報成功，是因為沒有銷項稅，沒有需要抵扣的，所以沒有發(fā)現(xiàn)問題，如果有銷項稅的話就直接抵扣了是嗎，我的理解對嗎？

芬 追問

2019-04-11 15:04

應(yīng)該是在26欄次填，代賬公司填在1而且申報成功，是因為沒有銷項稅，沒有需要抵扣的，所以成了留抵，如果有銷項稅的話就直接抵扣了是嗎，我的理解對嗎？

Kim 解答

2019-04-11 20:29

是的，有銷項就抵扣