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單位符合小微企業(yè)條件，2018年利潤(rùn)總額20672.20元，納稅調(diào)整后所得為20872.20元。年終匯算清繳時(shí)，表A107040中符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅是3130.83元，對(duì)嗎？如果不對(duì)，如何正確計(jì)算？本年已經(jīng)預(yù)繳3213.53元，多繳部分應(yīng)該退回還是抵繳下年的？
朝陽(yáng)
于2019-04-10 19:49 發(fā)布 ??855次瀏覽
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崔老師
職稱(chēng)： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-10 21:17
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精選問(wèn)題
我單位置換了一塊土地，原土地原價(jià)1000萬(wàn)，已提攤銷(xiāo)2 問(wèn)
借無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷(xiāo)200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無(wú)形資產(chǎn)1000 答
老師，數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒(méi)有，這樣的發(fā)票能 問(wèn)
你好，是開(kāi)具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存金額挺大的，有利潤(rùn)，這個(gè)是 問(wèn)
你好，怎么產(chǎn)生存貨過(guò)大的，需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過(guò)銷(xiāo)售，或者報(bào)廢慢慢來(lái)消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入，導(dǎo)致收入多記，怎么改，是只 問(wèn)
若要調(diào)整24年度收入，報(bào)表也要調(diào) 答
老師，你好，老板與個(gè)體戶簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同300萬(wàn)（我們是購(gòu) 問(wèn)
你好，這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答
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