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崔老師

職稱： ,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-04-10 20:46

1.只有生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)、生活性服務(wù)企業(yè)可以。其實就是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)（以下稱四項服務(wù)）取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。商貿(mào)企業(yè)不可以。 
2.當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額×10%

咸魚 追問

2019-04-10 22:44

老師，這個加計扣除怎么做分錄？

崔老師 解答

2019-04-11 18:35

按規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額時：  
借：應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減額  
  貸：主營業(yè)務(wù)成本/管理費用等  
實際抵減應(yīng)納稅額時： 
借：應(yīng)交稅費?—未交增值稅  
  貸：應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減額  
    銀行存款

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