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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-04-10 11:25

你好，需要轉回。

Zmj 追問

2019-04-10 11:29

你能給我說下分錄怎么做嗎

月月老師 解答

2019-04-10 11:37

你好 
借：以前年度損益調整-主營業(yè)務成本 負數 
貸：你當時是做賬的分錄 
借：以前年度損益調整 
貸：應交稅金-所得稅 
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：以前年度損益調整

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