晴空 追問

2019-04-09 10:04

那我3個點全部在施工地預交了，開發(fā)票直接抵預交？預交是按合同預交嗎？

叮當老師 解答

2019-04-09 10:29

學員你好！是的，預繳是按合同不含稅金額計算繳納。

晴空 追問

2019-04-09 10:54

可以不按合同預繳？開多少預交多少

叮當老師 解答

2019-04-09 10:57

也可以，但是有的小稅種可能會出現施工地稅務局和經營地稅務局爭奪稅款，最后導致2頭都要繳納，一般金額不大的話可以忽視。

晴空 追問

2019-04-09 11:02

可以先開票在預繳？

晴空 追問

2019-04-09 11:03

清包工造工資那個稅交多少合適？

叮當老師 解答

2019-04-09 11:04

學員你好！可以的，只要你們公司內部同意。

晴空 追問

2019-04-09 11:08

清包工造工資表那個稅交多少合適？

叮當老師 解答

2019-04-09 11:36

學員你好！如實繳納即可。不要因為少量稅款，以后被查出來補稅、交罰款，還影響個人征信。

晴空 追問

2019-04-09 11:40

可是下面人工都是包出去給鋼筋工做的，鋼筋工給我提供現場人員身份證名字和身份證號，我這邊造工資表

叮當老師 解答

2019-04-09 13:11

你好！你這里如實發(fā)放，如實申報。

晴空 追問

2019-04-09 13:18

老師，辦外經證是在我的主管稅務機關辦？

叮當老師 解答

2019-04-09 13:22

你好！是的，在經營地主管稅務機關大廳辦理。

晴空 追問

2019-04-09 18:41

老師我們有一個建筑勞務公司，主要是做旋挖樁基這塊的，股東把自己挖機旋挖機租給公司用，算租金時候計入工程施工中他們沒給開發(fā)票，準備匯算清繳時候調增出來?，F在他們去稅務局代開發(fā)票來了，我計入工程施工是多筆計入的。現在把工程施工結轉主營業(yè)務成本可以把開的總金額發(fā)票貼在結轉的憑證后面嗎？

叮當老師 解答

2019-04-09 18:45

學員你好！可以的。也可以將以前的成本沖掉，調成現在的開票金額。

晴空 追問

2019-04-09 19:27

以前是做好幾筆的，可以這樣調嗎？借：工程施工――機械租賃費  貸：銀行存款  金額負數做正確的 借：工程施工――機械租賃費  貸：銀行存款金額正數，代開的發(fā)票貼在后面可以？

叮當老師 解答

2019-04-09 21:04

你好！銀行存款科目不需要調賬，也不能調賬，你有沒有重新轉賬。直接附結轉憑證后面可以。

晴空 追問

2019-04-09 23:43

好的謝謝老師

叮當老師 解答

2019-04-10 08:58

不客氣，滿意的話記得給老師一個五星好評哦。