涼涼涼 追問

2019-04-09 09:39

怎么有的老師說沒發(fā)生就不可以預(yù)估，還是可以預(yù)估的吧？老師，我預(yù)估了一部分成本費(fèi)用，申報(bào)所得稅表時(shí)利潤(rùn)總額可以和利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額不一致嗎？就是說先預(yù)繳一點(diǎn)

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:45

沒有發(fā)生是不可以預(yù)估 是人為調(diào)節(jié)利潤(rùn) 不過實(shí)際工作中 很多單位都是這么操作的  
如果沒有稅負(fù)要求 可以不預(yù)繳 有的話 那就預(yù)繳一點(diǎn)

涼涼涼 追問

2019-04-09 10:46

剛才在忙哈老師，那還是可以預(yù)估一些的，比如先交200的話，填報(bào)所得稅表時(shí)就得按照200的稅款推算出利潤(rùn)總額來(lái)填寫，這個(gè)和利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額不一致了，沒有關(guān)系嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:51

您做利潤(rùn)表的時(shí)候沒有考慮到么 您利潤(rùn)表已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)了么

涼涼涼 追問

2019-04-09 10:56

申報(bào)了，但是可以改的，我就算預(yù)估了費(fèi)用，利潤(rùn)總額和申報(bào)表里的200的稅款的利潤(rùn)總額不一致呢？怎么操作？老師

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:57

那您可以把申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表撤銷 修改后再申報(bào)

涼涼涼 追問

2019-04-09 10:59

關(guān)鍵我怎么修改利潤(rùn)總額呢？老師，是按照實(shí)際交稅還是可以先交200呢？

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:03

您反結(jié)賬 在賬務(wù)處理的時(shí)候預(yù)提 修改利潤(rùn)總額

涼涼涼 追問

2019-04-09 11:07

老師，我說的不是這個(gè)，我是說，賬務(wù)處理我已經(jīng)預(yù)估一些成本費(fèi)用并且預(yù)提了200的所得稅費(fèi)用，利潤(rùn)總額還是和申報(bào)所得稅季報(bào)時(shí)的利潤(rùn)總額不一致，因?yàn)樯陥?bào)表上只交了200的所得稅費(fèi)用，利潤(rùn)總額只能是4000，而我利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額要比這個(gè)多？

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:32

利潤(rùn)總額是所得稅費(fèi)用前的 怎么會(huì)不一致

涼涼涼 追問

2019-04-09 12:35

比如我預(yù)估了一部分成本之后，利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額是40000，但我這個(gè)季只能度申報(bào)4000，所得稅費(fèi)用才能是200，我已經(jīng)預(yù)繳申報(bào)了200的稅款了，老師

bamboo老師 解答

2019-04-09 12:42

那您預(yù)繳所得稅的時(shí)候有沒有做分錄

涼涼涼 追問

2019-04-09 12:47

做了，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，老師，我說的利潤(rùn)總額，申報(bào)表和利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額可以不一樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-09 12:50

申報(bào)表和利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額應(yīng)該一致 申報(bào)季度所得稅的時(shí)候 應(yīng)該根據(jù)利潤(rùn)表的金額來(lái)申報(bào)

涼涼涼 追問

2019-04-09 12:59

對(duì)于您的解答還是沒有明白，我是說不是可以預(yù)繳所得稅嗎？我利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是40000，可以先預(yù)繳利潤(rùn)總額是4000的所得稅嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-09 13:02

你是不是填的這個(gè)表？ 
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）

涼涼涼 追問

2019-04-09 13:04

是的，老師，饒了半天，我還沒弄懂這個(gè)問題哈

bamboo老師 解答

2019-04-09 13:07

如果您填的這個(gè)表 預(yù)繳的時(shí)候就是要跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額一致  我也被您繞的有點(diǎn)暈