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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-09 09:08

你好， 
借：應(yīng)交稅費-增值稅 
貸：營業(yè)外收入

「 Tea 」° 追問

2019-04-09 09:14

接剛才的問題，那1季度的生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報表：收入總額為多少？

「 Tea 」° 追問

2019-04-09 09:17

另外，原本應(yīng)該要計提的城建稅、教育附加現(xiàn)在還要計提嗎？賬務(wù)又應(yīng)該如何處理？

小惑老師 解答

2019-04-09 09:19

收入總額是不含增值稅金額。沒有增值稅就不用計提附加稅了

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您好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計提增值稅時，借；稅金及附加，或者以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-09-01 16:31:14
您好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計提增值稅時，借；稅金及附加，或者以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-09-01 16:45:35
你好， 借：應(yīng)交稅費-增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-04-09 09:08:28
您好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計提增值稅時，借；稅金及附加，或者以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-09-01 16:31:08
你好，借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-04-13 18:20:34
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