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送心意

小黎老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-04-09 09:00

你好,沒有達(dá)到納稅義務(wù)的時(shí)間點(diǎn)申報(bào)屬于虛開發(fā)票,后果是你們?nèi)绻霾婚_票收入確認(rèn)要多交很多稅額,如果進(jìn)項(xiàng)不夠

奔奔 追問

2019-04-09 09:33

24萬合同確實(shí)是3月簽的  貨也已經(jīng)全部發(fā)清  進(jìn)項(xiàng)票夠得  那就是重新更正申報(bào)再開  稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)關(guān)注的是吧

小黎老師 解答

2019-04-09 09:40

你好,沒過申報(bào)期可以更正申報(bào)

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您好,應(yīng)該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒有優(yōu)惠。’
2022-05-06 13:43:32
你好!調(diào)寫零就可以,沒有稅金
2018-10-31 13:35:38
你好!填入本期免稅銷售額。
2019-07-12 14:26:36
可以的,這個(gè)可以的,
2020-06-04 10:02:25
同學(xué)好,作為免稅收入申報(bào)
2019-02-19 17:51:11
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