寒冬讀梅 追問

2019-04-08 20:09

第一行填不上數(shù)據(jù)

張艷老師 解答

2019-04-08 20:11

您這個季度的應(yīng)納稅所得額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，按政策說這個表的第一行數(shù)字是自動計算出來的。

寒冬讀梅 追問

2019-04-08 20:22

正數(shù)  我已經(jīng)填好了  報表上顯示這個月是按5%繳納所得稅

寒冬讀梅 追問

2019-04-08 20:23

可是 我是按10%計提的所得稅  會計報表已經(jīng)報了

張艷老師 解答

2019-04-08 20:26

開始我就覺得才第一季度一般企業(yè)享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的話，也就是適用實際稅率5%的，您最初說按10%計算，才會有上面×15%的計算。 
如果您這個季度按5%計算的話，減免稅額為應(yīng)納稅所得額×20%

寒冬讀梅 追問

2019-04-08 20:28

昨晚  我問的老師  他告訴我按10%計提

寒冬讀梅 追問

2019-04-08 20:28

財務(wù)報表能不能修改

寒冬讀梅 追問

2019-04-08 20:31

我的財務(wù)報表是不是重新申報就可以了

張艷老師 解答

2019-04-08 21:18

昨晚 我問的老師 他告訴我按10%計提-------------這個老師回復(fù)的是正確的，您如果按10%計算所得稅的話，那就是按10%計提所得稅費(fèi)用了。 
咱們上面的交流是圍繞所得稅季度預(yù)繳申報表減免稅優(yōu)惠表第一行的數(shù)字。