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小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 16:25

您好，未交增值稅貸方余額，要看下是什么時(shí)候有的？一般這個(gè)數(shù)據(jù)上個(gè)月有，下個(gè)月繳納的時(shí)候就是平的。先找到出問(wèn)題的月份，再做對(duì)應(yīng)的科目。留底的進(jìn)項(xiàng)稅額 一般不做賬務(wù)處理，掛在賬上，當(dāng)某個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再做處理

·慧· 追問(wèn)

2019-04-08 16:34

老師，您好，未交增值稅余額是今年一季度有的余額，余額出現(xiàn)在貸方，4月份應(yīng)該要繳納，但因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅額留抵?jǐn)?shù)，所以實(shí)際4月份不繳納，但未交增值稅會(huì)一直有貸方余額，呀怎么做出分錄這個(gè)科目才能平呢？

小黎老師 解答

2019-04-08 16:35

您好，有留底稅額不用做未交增值稅這個(gè)科目呀。你可以直接把當(dāng)時(shí)的分錄沖掉，等到需要繳納的時(shí)候再轉(zhuǎn)到未交增值稅

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