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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-08 16:25

您好,未交增值稅貸方余額,要看下是什么時候有的?一般這個數(shù)據(jù)上個月有,下個月繳納的時候就是平的。先找到出問題的月份,再做對應的科目。留底的進項稅額 一般不做賬務處理,掛在賬上,當某個月銷項大于進項的時候再做處理

·慧· 追問

2019-04-08 16:34

老師,您好,未交增值稅余額是今年一季度有的余額,余額出現(xiàn)在貸方,4月份應該要繳納,但因為有進項稅額留抵數(shù),所以實際4月份不繳納,但未交增值稅會一直有貸方余額,呀怎么做出分錄這個科目才能平呢?

小黎老師 解答

2019-04-08 16:35

您好,有留底稅額不用做未交增值稅這個科目呀。你可以直接把當時的分錄沖掉,等到需要繳納的時候再轉(zhuǎn)到未交增值稅

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您好,未交增值稅貸方余額,要看下是什么時候有的?一般這個數(shù)據(jù)上個月有,下個月繳納的時候就是平的。先找到出問題的月份,再做對應的科目。留底的進項稅額 一般不做賬務處理,掛在賬上,當某個月銷項大于進項的時候再做處理
2019-04-08 16:25:11
銷項大于進項,這樣結轉(zhuǎn)的 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 進項稅大于銷項稅,不用結轉(zhuǎn)的
2019-11-13 10:52:08
你好,未交增值稅科目貸方有余額,實際你不欠稅,那就是之前做轉(zhuǎn)出未交增值稅做錯了.轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是根據(jù)應交增值稅科目的期末貸方余額來做結轉(zhuǎn)的,你對比一下這個數(shù)據(jù),看差在哪里,再把差的那部分數(shù)據(jù)紅字沖銷回去.
2021-09-07 10:25:55
同學你好,本期末 借,應交稅費一應增一銷項1132.08 貸,應交稅費一應增一進項96.31 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31
2021-12-02 16:47:09
您好 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2020-03-01 22:00:59
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