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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-04-08 16:25

您好，未交增值稅貸方余額，要看下是什么時候有的？一般這個數(shù)據(jù)上個月有，下個月繳納的時候就是平的。先找到出問題的月份，再做對應(yīng)的科目。留底的進(jìn)項稅額 一般不做賬務(wù)處理，掛在賬上，當(dāng)某個月銷項大于進(jìn)項的時候再做處理

·慧· 追問

2019-04-08 16:34

老師，您好，未交增值稅余額是今年一季度有的余額，余額出現(xiàn)在貸方，4月份應(yīng)該要繳納，但因為有進(jìn)項稅額留抵?jǐn)?shù)，所以實際4月份不繳納，但未交增值稅會一直有貸方余額，呀怎么做出分錄這個科目才能平呢？

小黎老師 解答

2019-04-08 16:35

您好，有留底稅額不用做未交增值稅這個科目呀。你可以直接把當(dāng)時的分錄沖掉，等到需要繳納的時候再轉(zhuǎn)到未交增值稅

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