snowyx雪 追問(wèn)

2019-04-08 14:20

哦，那就是借記”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅”，貸記”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅”對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-04-08 14:21

你好，是的，是這樣做分錄

snowyx雪 追問(wèn)

2019-04-08 14:21

這是需要發(fā)生開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的當(dāng)月就對(duì)沖嗎？

鄒老師 解答

2019-04-08 14:26

你好，是有增值稅應(yīng)納稅額可供抵扣的月份對(duì)沖

snowyx雪 追問(wèn)

2019-04-08 14:26

哦，也就是可以跨越對(duì)沖的吧

snowyx雪 追問(wèn)

2019-04-08 14:26

跨月

鄒老師 解答

2019-04-08 14:30

你好，可以的，并不一定是當(dāng)月的

snowyx雪 追問(wèn)

2019-04-08 14:45

老師，由于我們公司之前都有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，上個(gè)月才產(chǎn)生增值稅，所以做賬時(shí)忘記結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了，可以跨月結(jié)轉(zhuǎn)吧？

鄒老師 解答

2019-04-08 14:49

你好，忘記了那就只能是之后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了

snowyx雪 追問(wèn)

2019-04-08 14:49

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-08 14:51

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝