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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-04-08 09:56

這個(gè)有沒有代開的專用發(fā)票,以及季度收入是否小于30萬元

青檸吖 追問

2019-04-08 10:06

沒有代開的專用發(fā)票,季度大于30萬

江老師 解答

2019-04-08 10:07

你們的增值稅征收率是3%,還是5%呢?還是一部分3%,一部分5%?季度收入大于30萬元,不免增值稅,對于增值稅附加稅減免一半。

青檸吖 追問

2019-04-08 10:14

3%,季度收入大于30萬

江老師 解答

2019-04-08 10:26

填寫第三欄的數(shù)據(jù),如果是銷售貨物就是在第一列第三欄填寫數(shù)據(jù),最后全部是自動(dòng)計(jì)算交稅的數(shù)據(jù)

青檸吖 追問

2019-04-08 10:30

第一欄還填嗎

江老師 解答

2019-04-08 10:30

第三欄填寫,第一欄是自動(dòng)加的。

青檸吖 追問

2019-04-08 10:31

沒有出現(xiàn)自動(dòng)加

江老師 解答

2019-04-08 10:32

沒有自動(dòng)加,就是第一欄也是需要自己填寫處理。

青檸吖 追問

2019-04-08 10:34

數(shù)據(jù)和第三欄一樣

江老師 解答

2019-04-08 10:39

是的,就是與第三欄的數(shù)據(jù)一樣,進(jìn)行申報(bào)處理

青檸吖 追問

2019-04-08 10:52

附列資料本期發(fā)生額就是含稅的金額是嗎

江老師 解答

2019-04-08 10:53

附列資產(chǎn)本期發(fā)生額是含稅的金額,第五欄是含稅的

青檸吖 追問

2019-04-08 11:04

都是填的含稅的金額

青檸吖 追問

2019-04-08 11:05

到了第八欄就和上個(gè)表的金額不一樣了

江老師 解答

2019-04-08 11:06

前面第五欄是含稅的,第7欄是含稅的,第8欄是不含稅的

青檸吖 追問

2019-04-08 11:35

第七欄等于5-6

青檸吖 追問

2019-04-08 11:36

不是含稅的吧

江老師 解答

2019-04-08 11:37

這個(gè)是含稅的,你填寫含稅的,第8欄自動(dòng)計(jì)算出不含稅的金額

青檸吖 追問

2019-04-08 11:42

是自己計(jì)算的,5欄減去6欄等于7欄

江老師 解答

2019-04-08 11:42

是的,五欄填寫含稅的,七欄填寫含稅的,八欄是不含稅的金額

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相關(guān)問題討論
你好!效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報(bào)即可。
2019-07-10 15:00:20
你是營改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好,這個(gè)是一樣的申報(bào)表
2019-01-06 20:22:59
您好,在電子稅務(wù)局申報(bào)就可以的,小規(guī)模一般是按季度申報(bào)
2021-01-18 10:47:28
你好,零申報(bào)直接保存就可以了呢
2019-07-01 11:03:56
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