雷婷 追問

2019-04-04 13:06

老師 你沒懂我的意思。 賬已經(jīng)做了的。只是這個發(fā)票開的是全年的 不知道放在哪里

meizi老師 解答

2019-04-04 13:31

你好 你手續(xù)費不是一起做憑證的話 帳做了 就把原件附在一個憑證上 其他的附發(fā)票復(fù)印件

雷婷 追問

2019-04-04 13:39

有很多比手續(xù)費誒。包括pos刷卡的手續(xù)費，有上千筆。那我都需要復(fù)印嗎。有沒有其他方法

meizi老師 解答

2019-04-04 13:44

那你就把所有做的手續(xù)費做一個明細表 附在一張的憑證后面  因為你之前入賬都是有回單入賬的

雷婷 追問

2019-04-04 13:55

那這個工作量好大。如果沒有發(fā)票也是可以的是吧

meizi老師 解答

2019-04-04 13:59

嗯 是的 你有銀行回單入賬就可以了  或者你把發(fā)票單獨保存好就行

雷婷 追問

2019-04-04 13:59

可以不附在憑證后面嗎。因為工作量真的太大了

meizi老師 解答

2019-04-04 14:01

嗯 可以的 你有銀行回單入賬了 你單獨留存吧

雷婷 追問

2019-04-04 14:02

我這個是專票，涉及進項抵扣，那我是不是需要做一筆進項的憑證，這個怎么做呢

meizi老師 解答

2019-04-04 14:06

你好 你們是一般納稅人的話  那就需要做進項稅了    那就需要把之前的紅沖了 然后重新做了

雷婷 追問

2019-04-04 14:07

什么意思。把之前做的賬全部沖了。重新入帳？

meizi老師 解答

2019-04-04 14:15

如果是專票的話 你是一般納稅人的話 是需要體現(xiàn)出進項稅的  你之前入手續(xù)費 是把稅額一起計入了費用里面的

雷婷 追問

2019-04-04 14:20

具體怎么做呢

meizi老師 解答

2019-04-04 14:31

手續(xù)費合計有多少錢的

雷婷 追問

2019-04-04 14:38

2w

meizi老師 解答

2019-04-04 14:40

走以前年度損益來沖了   因為跨年了還涉及損益   借方銀行負數(shù) 貸方以前年度損益 負數(shù)借方以前年度損益 負數(shù)貸方未分配利潤負數(shù)     然后再做借方以前年度損益 進項稅貸方銀行借方未分配利潤貸方以前年度損益