李媛媛 追問(wèn)

2019-04-03 16:17

開(kāi)的發(fā)票是多少，就做了多少。借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款

李媛媛 追問(wèn)

2019-04-03 16:30

現(xiàn)在電力公司以前的發(fā)票他們也不收回，正確的發(fā)票也不開(kāi)了，只是把多算的錢(qián)給退了回來(lái)，我這邊要怎么做調(diào)整，

小惑老師 解答

2019-04-03 16:38

那你就沖減以前的費(fèi)用 
借：銀行 
貸：費(fèi)用

李媛媛 追問(wèn)

2019-04-03 16:39

不做年度損益調(diào)整嗎？

李媛媛 追問(wèn)

2019-04-03 16:41

電力公司的發(fā)票年度跨度太大，她們收回去作廢不了了，也不給我們開(kāi)具正缺的發(fā)票，我讓電力公司給我們寫(xiě)個(gè)說(shuō)明，因?yàn)槭裁丛?，造成的，退了多少錢(qián)，這樣的一個(gè)說(shuō)明，可以嗎？

小惑老師 解答

2019-04-03 16:43

可以的，能寫(xiě)個(gè)說(shuō)明最好。

李媛媛 追問(wèn)

2019-04-03 16:48

那這部分錢(qián)直接就銀行存款，沖減之前的管理費(fèi)用，不做年度損益調(diào)整了嗎？

小惑老師 解答

2019-04-03 17:05

是的，跟以前損益沒(méi)有關(guān)系的。直接沖減當(dāng)期

李媛媛 追問(wèn)

2019-04-03 17:12

好的，謝謝老師

小惑老師 解答

2019-04-03 17:32

不客氣，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快！