嗯 追問

2019-04-03 08:30

但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是52000 不是應(yīng)該繳納6000的稅嗎？

答疑郭老師 解答

2019-04-03 08:39

留抵不是還有41000嗎 
你現(xiàn)在留抵應(yīng)該是41000-6000

嗯 追問

2019-04-03 10:13

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是47000元不是要并入銷項(xiàng)稅額11000元嗎？47000+11000=58000元那這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額才52000元哪里夠抵扣？不是還要繳納6000元的稅額？

答疑郭老師 解答

2019-04-03 11:10

是的 
你不是20欄有留抵，截圖主表

嗯 追問

2019-04-03 13:04

那20欄的期末留抵稅額為什么會變成41000元？不是應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的球嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出47000跑哪去了

答疑郭老師 解答

2019-04-03 13:11

截圖主表看下吧，你這樣說完全不懂，留抵是你以前抵扣不完留下來的，以后需要交稅就可以抵扣的金額