傲嬌的高跟鞋 追問

2019-04-02 22:56

老師我是新手，請問可以給出具體的分錄嗎，謝謝

牛老師 解答

2019-04-02 22:57

比如：借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。下個(gè)月，借：其他應(yīng)收款  負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  負(fù)數(shù)

傲嬌的高跟鞋 追問

2019-04-02 23:03

請問老師，這個(gè)“其他應(yīng)收款”要設(shè)下級科目嗎，比如要寫開錯(cuò)這發(fā)票的單位名稱嗎，謝謝，因?yàn)槲覀儜?yīng)收賬款這科目就直接要選單位名稱的

牛老師 解答

2019-04-02 23:08

建議下級科目選其他，這個(gè)沒關(guān)系的，反正下個(gè)月原路沖銷。