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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-02 21:02

你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?

依夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-02 21:03

進(jìn)的原材料,只有購(gòu)銷合同,沒(méi)開(kāi)票

依夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-02 21:04

咋做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2019-04-02 21:04

你好,今后會(huì)取得材料發(fā)票入賬嗎?

依夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-02 21:10

三月份是小規(guī)模,四月份是一般納稅人,購(gòu)銷合同有2月和三月份的,這是制造業(yè),才辦的營(yíng)業(yè),想著四月份開(kāi)專票進(jìn)來(lái),我這個(gè)月要不要交印花稅,還有四月份要是開(kāi)了專票能抵不,按以前進(jìn)的原材料開(kāi)票金額

鄒老師 解答

2019-04-02 21:14

你好,需要根據(jù)3月份簽訂 的購(gòu)銷合同繳納印花稅 
4月份之后開(kāi)具的專用發(fā)票是可以抵扣的

依夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-02 21:20

三月份沒(méi)收入,三月份我已經(jīng)印花稅申報(bào)了,零申報(bào),老板想著4月份再開(kāi)以前購(gòu)銷合同的票,開(kāi)票日期是四月份,不可以嗎?

鄒老師 解答

2019-04-02 21:22

你好,合同印花稅是根據(jù)合同申報(bào),而不是根據(jù)收入申報(bào)的 
有簽訂合同,次月就需要根據(jù)購(gòu)銷合同申報(bào)印花稅的

依夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-02 21:24

那我這個(gè)月零申報(bào),已經(jīng)報(bào)了,咋弄,是不是拿著合同去稅局申報(bào)呀

鄒老師 解答

2019-04-02 21:26

你好,去稅局填寫申報(bào)表做更正申報(bào)就是了

依夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-02 21:29

那這個(gè)咋入賬呀老師?這個(gè)合同咋入賬,關(guān)鍵沒(méi)票,走不了進(jìn)項(xiàng)呀?

鄒老師 解答

2019-04-02 21:30

你好,你可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn),匯算清繳按規(guī)定做納稅調(diào)增處理就是了

依夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-02 21:31

那就是說(shuō)還得借原材料,貸銀行存款,是嗎老師

鄒老師 解答

2019-04-02 21:32

你好,是的,到匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理

依夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-02 21:35

去不申報(bào)是要代上合同是吧老師?還有固定資產(chǎn)和工資也得要報(bào)數(shù)字呀,按啥報(bào)呀?

鄒老師 解答

2019-04-02 21:37

你好,需要有合同做申報(bào)的資料 
固定資產(chǎn)根據(jù)你單位固定資產(chǎn)情況填寫就是了 
工資根據(jù)你單位工作表數(shù)據(jù)填寫申報(bào)就是了

依夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-02 21:38

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-02 21:38

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2019-04-02 21:02:13
要交印花稅-購(gòu)銷合同,印花稅是行為稅
2018-11-13 19:43:46
發(fā)票呢,沒(méi)有發(fā)票就按入庫(kù)單入賬,但是匯算清繳你結(jié)轉(zhuǎn)成本需要納稅調(diào)增。
2018-12-02 20:27:49
您好 我這邊購(gòu)進(jìn)不需要繳納 銷售的需要繳納
2020-09-07 16:24:56
你好,同學(xué)。 沒(méi)要發(fā)票正常的確認(rèn)費(fèi)用成本,只是匯算時(shí)納稅調(diào)增處理的。
2020-09-05 18:13:06
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