自己算的增值稅與申報(bào)表中的數(shù)據(jù)差了一分錢。本月有一筆收入為6673.2，自己算了價格為6478.83，稅費(fèi)是194.37。憑證也做的是194.37。在增值稅申報(bào)表中，填寫的價格是6478.83，但是系統(tǒng)自己出來的稅款是194.36，差了一分錢，這個一分錢要怎么處理？需要去調(diào)之前的憑證嗎？

答疑郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-04-02 15:39

四舍五入的差異記營業(yè)外收支

ゞ______￣曉夢覺醒追問

2019-04-02 15:40

那是我這個月做，還是在下個月做這筆分錄比較好

答疑郭老師解答

2019-04-02 15:43

做到四月份就可以

ゞ______￣曉夢覺醒追問

2019-04-02 15:46

那我分錄是寫
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 0.01
貸：營業(yè)外收入 0.01
是這樣嗎

答疑郭老師解答

2019-04-02 15:49

借應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存，營業(yè)外收入

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預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元，2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如問

借：應(yīng)付賬款--暫估增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢？不明白這問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是分包，我們開發(fā)票和總包拿錢，總包要給我問

你好，你們借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款-總包。答
老師，請教個問題，我們公司2022年賣了個車位所有的問

你好是的，正常是不需要再交稅了。這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的，然后再按照新的重新開。答
找宋老師，有問題請教？問

您好，您有什么問題。答

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