云 追問(wèn)

2019-04-02 15:17

是公司呢

鄒老師 解答

2019-04-02 15:22

你好，在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次填寫(xiě)不含稅收入金額申報(bào)

云 追問(wèn)

2019-04-02 15:31

那稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票呢部分還需要交增值稅嗎？是不是需要在免稅銷(xiāo)售欄里扣出代開(kāi)專(zhuān)票這部分嗎？附表一和減免稅申報(bào)明細(xì)要不要填啊？

云 追問(wèn)

2019-04-02 15:31

那稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票呢部分還需要交增值稅嗎？是不是需要在免稅銷(xiāo)售欄里扣出代開(kāi)專(zhuān)票這部分嗎？附表一和減免稅申報(bào)明細(xì)要不要填??？

云 追問(wèn)

2019-04-02 15:32

那稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票呢部分還需要交增值稅嗎？是不是需要在免稅銷(xiāo)售欄里扣出代開(kāi)專(zhuān)票這部分嗎？附表一和減免稅申報(bào)明細(xì)要不要填??？

鄒老師 解答

2019-04-02 15:33

你好，代開(kāi)發(fā)票已經(jīng)預(yù)交了增值稅，在申報(bào)增值稅的時(shí)候是不會(huì)再繳納代開(kāi)這部分的增值稅的

云 追問(wèn)

2019-04-02 15:51

老師可以幫我看看我這樣填寫(xiě)對(duì)嗎，季度開(kāi)的普票不含稅131067.43，我這個(gè)次需要交多少稅??？

鄒老師 解答

2019-04-02 15:54

你好，你單位增值稅是按月申報(bào)嗎？

云 追問(wèn)

2019-04-02 16:00

季度申報(bào)，然后附表一是不是可填可不填啊

鄒老師 解答

2019-04-02 16:02

你好，季度申報(bào)，怎么收入才10幾萬(wàn)就需要繳納3900多的增值稅呢？

云 追問(wèn)

2019-04-02 16:10

銷(xiāo)售額是237378.32，稅務(wù)局代開(kāi)106310.89,自開(kāi)131067.43。我也把自開(kāi)的這部分填寫(xiě)在第10欄免稅銷(xiāo)售額呢了。最后顯示應(yīng)補(bǔ)稅額就是三千多啊。

鄒老師 解答

2019-04-02 16:12

你好，你第一行填寫(xiě)的收入金額是多少？

云 追問(wèn)

2019-04-02 16:19

我看了最后呢欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額剛好是自開(kāi)的普票稅額。我都不知道問(wèn)題出在哪里了，麻煩老師看看

鄒老師 解答

2019-04-02 16:20

你好，你有多種收入，合計(jì)已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)