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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-02 13:17

留抵不交稅,只需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額就可以 
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 
留抵需要交稅接應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅

陽光總在風雨后 追問

2019-04-02 13:29

老師,結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的嗎?之前基本都夠抵,沒結(jié)轉(zhuǎn)過,而且還有未認證的發(fā)票

郭老師 解答

2019-04-02 13:30

可以不用,沒有說必須

陽光總在風雨后 追問

2019-04-02 13:33

如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,進賬>銷項不用交稅時候和需要交稅時候怎么做分錄咋老師?

郭老師 解答

2019-04-02 13:48

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-04-02 11:59:06
留抵不交稅,只需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額就可以 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵需要交稅接應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2019-04-02 13:17:57
銷項稅大于進行稅時的賬務(wù)處理 把進銷差額轉(zhuǎn)入未交增值稅科目 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—未交增增值稅 進項稅大于銷項稅時的賬務(wù)處理 進項稅大于銷項稅時的賬務(wù)處理不用處理吧,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅會有借方余額,反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅。
2019-12-16 15:28:44
你好,上月只有銷項稅額,但是有前期留抵稅額,而且足夠抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-01-16 11:25:05
你好 一般納稅收到與生產(chǎn)經(jīng)營所得相關(guān)的進項可以抵扣 用于福利 個人消費 免稅項目不能抵扣 國家規(guī)定小規(guī)模不能抵扣,因為小規(guī)模就是簡易計稅了
2020-11-07 07:08:43
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