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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-04-02 13:17

留抵不交稅，只需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額就可以 
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 
留抵需要交稅接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2019-04-02 13:29

老師，結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的嗎？之前基本都夠抵，沒結(jié)轉(zhuǎn)過，而且還有未認(rèn)證的發(fā)票

郭老師 解答

2019-04-02 13:30

可以不用，沒有說必須

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2019-04-02 13:33

如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，進(jìn)賬＞銷項(xiàng)不用交稅時(shí)候和需要交稅時(shí)候怎么做分錄咋老師？

郭老師 解答

2019-04-02 13:48

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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