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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-04-02 13:17

留抵不交稅，只需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額就可以 
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 
留抵需要交稅接應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅

陽光總在風雨后 追問

2019-04-02 13:29

老師，結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的嗎？之前基本都夠抵，沒結(jié)轉(zhuǎn)過，而且還有未認證的發(fā)票

郭老師 解答

2019-04-02 13:30

可以不用，沒有說必須

陽光總在風雨后 追問

2019-04-02 13:33

如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，進賬＞銷項不用交稅時候和需要交稅時候怎么做分錄咋老師？

郭老師 解答

2019-04-02 13:48

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅

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