愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-04-02 12:00

哪里的應(yīng)納稅額？是增值稅申報表的還是附加稅申報表？

三寶老師 解答

2019-04-02 12:06

第16行，我相信你發(fā)票稅額也是4165.04

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-04-02 12:17

是的，發(fā)票金額是4165.04，其他的不用改了嗎？附加稅申報表的0.01要不要改成4165.04？因?yàn)楫?dāng)時代開發(fā)票的時候單扣了增值稅4165.04，沒扣城建稅

三寶老師 解答

2019-04-02 12:20

附加稅申報表需要改4165.04

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-04-02 12:23

改成后要城建稅了？兩個教育稅就不用交，為什么城建稅還要交？雖然是減半征收，但是不是有個政策說小規(guī)模季度三十萬免附加嗎？

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-04-02 12:45

老師。增值稅申報表第16行是灰色的，改不了的

三寶老師 解答

2019-04-02 13:17

30萬以內(nèi)是普票免稅，專票是不免的。那你不用改了，補(bǔ)交一分錢

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-04-02 13:26

老師，我更暈了，您直接告訴我應(yīng)該怎么做吧

三寶老師 解答

2019-04-02 13:36

主表不用管他，附表0.01改為4165.05就行

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-04-02 14:14

好的，那最后就是要交145.77的城建稅，兩個教育費(fèi)0

三寶老師 解答

2019-04-02 14:17

你的理解是正確的