小規(guī)模，季度申報(bào)增值稅時(shí)，產(chǎn)生的稅額跟稅控盤差了點(diǎn)，需要調(diào)賬嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-02 10:43

四舍五入的差異嗎

追逐繁星追問

2019-04-02 10:48

是的，比如我做賬的時(shí)候，第一季度的應(yīng)納稅額36949.55，銷項(xiàng)稅額1107.93，但是填到增值稅申報(bào)表上，銷項(xiàng)稅額變成1108.49？這個(gè)怎么處理？

郭老師解答

2019-04-02 10:54

四舍五入的差異記營業(yè)外收支

追逐繁星追問

2019-04-02 10:58

老師，增值稅申報(bào)表的稅額多出的0.56是不要繳稅的，計(jì)入營業(yè)外收入嗎？

郭老師解答

2019-04-02 11:05

是

精選問題

老師您好，請(qǐng)問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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