白雪 追問

2019-04-01 20:59

謝謝，老師有個(gè)問題想用語音問下你，我在你QQ上留言給你可以嗎？打字有點(diǎn)說不清楚，謝謝老師

文老師 解答

2019-04-01 21:10

這個(gè)問題你原來不是就會(huì)做的嗎

白雪 追問

2019-04-01 21:15

是個(gè)稅的問題，我員工扣完個(gè)稅后拿到手8000元，我用個(gè)稅計(jì)算器反算出是8061.86元，但在自然人個(gè)稅系統(tǒng)里算出的個(gè)稅是61.85元，差0.01元，不知道怎么做平

白雪 追問

2019-04-01 21:21

但我不知道2月份待認(rèn)證的票，3月把它認(rèn)證過后，憑證后面附件付什么啊？老師個(gè)稅的圖片我發(fā)到你的QQ里了

白雪 追問

2019-04-02 08:31

老師我發(fā)的資料你有空了幫我看一下可以嗎？謝謝，我做的憑證哪里有問題你告訴我一下，謝謝老師！你是我見過的最好的老師

文老師 解答

2019-04-02 09:35

差額0.01，尾差正常的，那你就按8061.85計(jì)提

文老師 解答

2019-04-02 09:37

附件你可以自己寫一個(gè)清單，類似于認(rèn)證清單的，只是認(rèn)證清單里面包含了三月份本月的發(fā)票

文老師 解答

2019-04-02 09:40

好的，不好意思，我晚點(diǎn)看一下回復(fù)你，不好意思，我看你那么多表，就想看時(shí)間充裕一點(diǎn)時(shí)候仔細(xì)看看慢，不是幾分鐘就可以搞定的，但是天天的時(shí)間不夠用啊，不好意思

白雪 追問

2019-04-02 10:09

沒事的老師，謝謝

文老師 解答

2019-04-02 12:24

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

白雪 追問

2019-04-02 19:53

白雪 追問

2019-04-02 19:53

白雪 追問

2019-04-02 19:55

老師我那個(gè)酒店的專用發(fā)票稅額295.81元，我認(rèn)證了，想進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是必須在稅控盤里填開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是嗎？

文老師 解答

2019-04-02 20:28

不是的，只需要在申報(bào)的時(shí)候填在附表二里面就可以

白雪 追問

2019-04-03 10:03

白雪 追問

2019-04-03 10:06

老師我那個(gè)酒店的發(fā)稅額295.81元，是不是填在附表二，其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形，這個(gè)23欄里啊，謝謝

文老師 解答

2019-04-03 12:04

您好，更確切來說是集體福利或個(gè)人消費(fèi)的

白雪 追問

2019-04-03 15:12

嗯

白雪 追問

2019-04-03 16:59

老師3月屬期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，沒有增值稅額，請問月末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)分錄還做是吧？結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅額這個(gè)分錄不用做了是吧？老師，謝謝！老師我3月的憑證做好了，發(fā)你QQ里幫我看一下可以嗎？謝謝老師，憑證20幾張

文老師 解答

2019-04-03 20:06

您好，是的，要做的，只是不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的那一步