? ? ? 追問

2019-04-01 20:36

是的 
本來我叫分開，但是包工頭不聽，全合一起開了。 
12月份暫估的也是人工費(fèi)。19年開的也是人工費(fèi)發(fā)票

張艷老師 解答

2019-04-01 20:49

那就將之前的暫估分錄紅沖，涉及損益科目的用以前年度損益調(diào)整科目代替。然后按實(shí)際取得的發(fā)票金額重新編制分錄，同樣涉及損益科目的，使用以前年度損益調(diào)整代替。