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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-04-01 16:49

你好  那你們采購發(fā)生的成本無發(fā)票的話 是無法稅前扣除 需匯算調增 有利潤繳納企業(yè)所得稅的

小丸子 追問

2019-04-01 16:50

如果對私支付呢？

小丸子 追問

2019-04-01 16:50

不從公賬走？

meizi老師 解答

2019-04-01 16:51

你好 那你們實際有購進是需要對公支付  因為你到時銷售會產生收入 也需要繳納稅費的

小丸子 追問

2019-04-01 16:52

耗材類

小丸子 追問

2019-04-01 16:52

做費用的

meizi老師 解答

2019-04-01 16:53

你好 就算是費用 你也要取得發(fā)票入賬 稅局認可是發(fā)票 沒發(fā)票都是不可以稅前扣除的

小丸子 追問

2019-04-01 16:55

不入外賬???

小丸子 追問

2019-04-01 16:55

我是想問這對于公司有什么風險？

meizi老師 解答

2019-04-01 17:01

你好  不入外帳那你是做內帳？ 但是你都是有銀行或者現金支付  你不入賬你賬上就做不平了

小丸子 追問

2019-04-01 17:01

個人名義支付可以嗎

meizi老師 解答

2019-04-01 17:02

那這個錢 不會找公司報銷的話 可以的

小丸子 追問

2019-04-01 17:03

公司名義合同，個人付款

小丸子 追問

2019-04-01 17:04

這沒風險嗎？

meizi老師 解答

2019-04-01 17:08

那既然是公司名義的合同 個人付款 算墊付了  就需要有發(fā)票入賬的 這個要報銷的

小丸子 追問

2019-04-01 17:17

那除非是個人簽的合同

小丸子 追問

2019-04-01 17:18

跟公司就無關了

meizi老師 解答

2019-04-01 17:24

你好 是的   就不應該以公司名稱來就行

小丸子 追問

2019-04-01 17:26

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-04-01 17:28

嗯 不客氣的 滿意請給予評價

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你好 那你們采購發(fā)生的成本無發(fā)票的話 是無法稅前扣除 需匯算調增 有利潤繳納企業(yè)所得稅的
2019-04-01 16:49:01
您好，如果您確認收入就沒有風險，但如果股東較多，會侵犯別的股東的利益。
2019-10-10 18:59:58
你好 建議不是公司的業(yè)務 不要這樣簽訂合同 會涉及購銷合同 交印花稅 會涉及收入等交稅的 企業(yè)所得稅等 如果與你經營無關的業(yè)務 還需要去稅局代開發(fā)票等
2018-12-26 16:42:18
可以這樣備注，這不影響。
2019-07-11 18:23:51
你好，會存在虛開發(fā)票的風險喲。 1、依據《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》 任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為： （一）為他人、為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的發(fā)票； （二）讓他人為自己開具與實際經營業(yè)務情況不符的發(fā)票； （三）介紹他人開具與實際經營業(yè)務情況不符的發(fā)票。 第三十七條　違反本辦法第二十二條第二款的規(guī)定虛開發(fā)票的，由稅務機關沒收違法所得；虛開金額在1萬元以下的，可以并處5萬元以下的罰款；虛開金額超過1萬元的，并處5萬元以上50萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。 非法代開發(fā)票的，依照前款規(guī)定處罰。 三流不一致的風險規(guī)避 為了防范虛開增值稅發(fā)票，國稅總局曾出臺規(guī)范性文件要求“三流一致”。所謂“三流一致”，指資金流（銀行的收付款憑證）、票流（發(fā)票的開票人和收票人）和物流（或勞務流）相互統(tǒng)一，即收款方、開票方和貨物銷售方或勞務提供方必須是同一個法律主體，如企業(yè)遇到“三流不一致”的情形，則可依照以下方式規(guī)避： 情形一：銷售方無法提供發(fā)票 銷售方如無法自行開具發(fā)票，可以到主管稅務局申請代開增值稅發(fā)票，或者與銷售方解除合同。 情形二：發(fā)票開票人與銷售方不符 銷售方提供發(fā)票上的開票人與銷售方不符合，可退回發(fā)票要求銷售方重開。 情形三：第三方代付款 購買方如需通過第三方公司付款，可以通過簽訂三方合同的方式減少風險，或者約定由第三方付款并提供相應委托協(xié)議。需注意的是，第三方付款情況，發(fā)票仍需與合同主體一致。 情形四：分批交貨合同 對于分批交貨合同增值稅專用發(fā)票的開具，為了做到三流一致，防止出現虛開增值稅專用發(fā)票的情形，應當在合同中約定在收貨當期開具該批次貨物的增值稅專用發(fā)票。
2019-06-22 10:51:40
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