小劉同學(xué) 追問

2019-04-01 14:49

系統(tǒng)上面自動生成的是54000，實(shí)際上我的合計稅額沒有那么多，合計只有1111.62

陳詩晗老師 解答

2019-04-01 15:15

你是核定征收？還是查賬？

小劉同學(xué) 追問

2019-04-01 15:23

核定征收

陳詩晗老師 解答

2019-04-01 15:28

核定征收，那么計稅依據(jù)就是系統(tǒng)里自動生成的。根據(jù)那個金額就是了

小劉同學(xué) 追問

2019-04-01 15:29

請問老師。應(yīng)稅額下面為0的怎么填寫

陳詩晗老師 解答

2019-04-01 15:31

計稅依據(jù)就是增值稅，你專普票的合計稅。 
應(yīng)稅額就是不含稅銷售額，專普票一起。

陳詩晗老師 解答

2019-04-01 15:31

下面的就是這樣填寫

小劉同學(xué) 追問

2019-04-01 15:33

請問老師，城市維護(hù)建設(shè)稅對應(yīng)的應(yīng)稅額是我的不含增值稅的金額，教育費(fèi)附加和地方教育附加也是一樣的嗎，對應(yīng)的后面的計稅依據(jù)我更改不了，我前面應(yīng)稅項填寫的是多少，后面計稅依據(jù)的金額就是多少

陳詩晗老師 解答

2019-04-01 16:20

應(yīng)稅額是你不含增值稅的收入合計

陳詩晗老師 解答

2019-04-01 16:20

計稅依據(jù)是你應(yīng)該繳納的增值稅合計

陳詩晗老師 解答

2019-04-01 16:20

后面的是自動生成的