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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-01 14:09

這個款項您去年支付了嗎?

涼涼涼 追問

2019-04-01 14:14

是18.年12月支付的

涼涼涼 追問

2019-04-01 14:14

都有發(fā)票了沒支付是不可能有發(fā)票的呀?

張艷老師 解答

2019-04-01 14:20

抱歉,我上面想問的是您那年12月份做的分錄是如何處理的? 
這個發(fā)票是要入2019年帳的。想知道您去年的分錄,好幫您寫調(diào)整分錄。

涼涼涼 追問

2019-04-01 15:42

去年沒有做這個分錄,老師

張艷老師 解答

2019-04-01 15:51

1、那您就在19年做這筆分錄了 
2、借:管理費用--辦公費 280 
            貸:庫存現(xiàn)金等 
3、四月份申報增值稅時,您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

涼涼涼 追問

2019-04-01 15:58

一般納稅人,老師,費用做在1月了,四月份可以申報嗎,抵減分錄做到幾月份?

涼涼涼 追問

2019-04-01 15:59

我寫的是管理費用-服務(wù)費  可以嗎?這個不用轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧

張艷老師 解答

2019-04-01 16:23

1、四月份可以申報的,您何時填寫減免稅申報表就何時做抵減分錄 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:管理費用--辦公費 
2、我寫的是管理費用-服務(wù)費 可以嗎?這個不用轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧----可以的,問題不大,直接沖減管理費用科目

涼涼涼 追問

2019-04-01 18:53

好的,老師,四月份申報沒有銷項稅額,就留著以后有可以抵減稅額時再填報做賬是吧?還是沒有可以抵扣的稅額也可以填報,留在那里以后抵減?

張艷老師 解答

2019-04-01 19:18

1是的 
2理解正確,可以先申報,但是不當(dāng)期抵減,留待以后抵減。

涼涼涼 追問

2019-04-01 19:26

那我把費用做在一月了,以后哪個月可以抵減,再在哪個月申報做抵減分錄,可以嗎?或者是哪個月有可以抵減的稅額再一起做費用和抵減分錄?

張艷老師 解答

2019-04-01 19:34

1可以的 
2也是可以的,完全沒有問題。只是注意要在當(dāng)年年末填寫進申報表。

涼涼涼 追問

2019-04-01 19:41

謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-01 19:47

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星好評,還可以送一些小心意呦,非常感謝您的鼓勵。

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