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涼涼涼
于2019-04-01 14:06 發(fā)布 ??1481次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-04-01 14:09
這個款項您去年支付了嗎?
涼涼涼 追問
2019-04-01 14:14
是18.年12月支付的
都有發(fā)票了沒支付是不可能有發(fā)票的呀?
張艷老師 解答
2019-04-01 14:20
抱歉,我上面想問的是您那年12月份做的分錄是如何處理的? 這個發(fā)票是要入2019年帳的。想知道您去年的分錄,好幫您寫調(diào)整分錄。
2019-04-01 15:42
去年沒有做這個分錄,老師
2019-04-01 15:51
1、那您就在19年做這筆分錄了 2、借:管理費用--辦公費 280 貸:庫存現(xiàn)金等 3、四月份申報增值稅時,您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2019-04-01 15:58
一般納稅人,老師,費用做在1月了,四月份可以申報嗎,抵減分錄做到幾月份?
2019-04-01 15:59
我寫的是管理費用-服務(wù)費 可以嗎?這個不用轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧
2019-04-01 16:23
1、四月份可以申報的,您何時填寫減免稅申報表就何時做抵減分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用--辦公費 2、我寫的是管理費用-服務(wù)費 可以嗎?這個不用轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧----可以的,問題不大,直接沖減管理費用科目
2019-04-01 18:53
好的,老師,四月份申報沒有銷項稅額,就留著以后有可以抵減稅額時再填報做賬是吧?還是沒有可以抵扣的稅額也可以填報,留在那里以后抵減?
2019-04-01 19:18
1是的 2理解正確,可以先申報,但是不當(dāng)期抵減,留待以后抵減。
2019-04-01 19:26
那我把費用做在一月了,以后哪個月可以抵減,再在哪個月申報做抵減分錄,可以嗎?或者是哪個月有可以抵減的稅額再一起做費用和抵減分錄?
2019-04-01 19:34
1可以的 2也是可以的,完全沒有問題。只是注意要在當(dāng)年年末填寫進申報表。
2019-04-01 19:41
謝謝老師
2019-04-01 19:47
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星好評,還可以送一些小心意呦,非常感謝您的鼓勵。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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