無趣的人 追問

2019-03-31 13:57

公司不允許，要怎么辦

克江老師 解答

2019-03-31 14:03

只有，調賬了：借:以前年度損益調整  貸：內部往來（看公司用哪個科目）

無趣的人 追問

2019-03-31 14:10

在這個月調嗎？具體怎么操作啊？因為工資和社保都沒用計提

克江老師 解答

2019-03-31 14:17

你好，可以計提的，也可以不計提。關系不大

無趣的人 追問

2019-03-31 15:12

但是我們公司要求必須計提的

無趣的人 追問

2019-03-31 15:13

目前就是不知道怎么弄

克江老師 解答

2019-03-31 15:19

就計提把：分錄：借：以前年度損益 貸：應付職工薪酬       借：應付職工薪酬  貸：往來科目