忠平 追問(wèn)

2019-03-30 20:49

老師，因?yàn)槲疫@邊是內(nèi)賬，上年度一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。一直接著做2019年，如果我借待攤費(fèi)用，紅字沖管理費(fèi)用。老師，是否合理？我2018年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是也不對(duì)？

文老師 解答

2019-03-30 21:03

就是您的管理費(fèi)用還一直在帳上是嗎

忠平 追問(wèn)

2019-03-30 21:16

我司是用，用友軟件，每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)損益?？缒旰蠖嫁D(zhuǎn)去本年利潤(rùn)中

文老師 解答

2019-03-30 21:19

那這個(gè)是對(duì)的，本年利潤(rùn)應(yīng)該也轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了吧，那還是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目

忠平 追問(wèn)

2019-03-30 21:58

老師，是否這個(gè)意思，我做錯(cuò)了。我2018年末沒(méi)有把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)成未分配利潤(rùn)。

文老師 解答

2019-03-31 09:34

是的，本年利潤(rùn)是用于當(dāng)年的利潤(rùn)的