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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-28 20:09

你好,可以的,可能是補做成本費用。

價值觀 追問

2019-03-28 20:12

如果是對應銀行存款,那表示上年數的銀行存款余額也不對是吧

價值觀 追問

2019-03-28 20:13

如果年末銀行存款余額和回單不一致,也可以第二年調?

月月老師 解答

2019-03-28 21:48

你好,銀行存款余額和對賬單不一致是什么原因,是未達嗎

價值觀 追問

2019-03-28 21:53

不知道,只能翻到2017年的,這個是2017年1月調2016年的帳,就一分錄,借以前年度損益調整 貸 銀行存款

月月老師 解答

2019-03-28 22:05

你好,調完就對上了嗎

價值觀 追問

2019-03-28 22:07

沒有看2016年的不知道,我2018年的銀行存款預余額對上,那筆2017年以前年度調整損益無法核實。老師,這種情況我也不用處理對吧

月月老師 解答

2019-03-29 07:11

你好,你也不用處理的。

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