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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-03-28 10:46

你們是銷售方嗎，開紅字做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)  重新開藍(lán)字按正確重新做就可以

魚兒 追問

2019-03-28 10:51

老師，重新開具藍(lán)字的發(fā)票，分錄按正確的，那也是正常做分錄，但是這個稅已經(jīng)繳納了，銷項稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

maize老師 解答

2019-03-28 10:51

你不是開紅字之后開藍(lán)字這個沖回不用結(jié)轉(zhuǎn)了

魚兒 追問

2019-03-28 10:58

銷項稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-03-28 11:12

不用，你不是開紅字之后開藍(lán)字嗎，抵消了

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