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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-28 10:34

你好，借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊

陸 追問

2019-03-28 10:50

老師用再增加這樣一筆分錄嗎？ 
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-03-28 10:53

你好，是的，后面月末再增加你這個(gè)分錄

陸 追問

2019-03-28 10:55

這一筆是不是需要調(diào)盈余公積

陸 追問

2019-03-28 10:58

需要調(diào)了，該怎么調(diào)呢？

徐阿富老師 解答

2019-03-28 11:09

你好，如果有盈余公積計(jì)提的，那么就按照調(diào)整的折舊金額沖紅盈余公積，做計(jì)提時(shí)相反的分錄或者紅字分錄

陸 追問

2019-03-28 11:17

公司正常不是提取10%額盈余公積 
那么轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)是不是需要提10%

徐阿富老師 解答

2019-03-28 11:37

你好，是的，所以你也按照調(diào)整金額來減少這個(gè)10%的盈余公積

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相關(guān)問題討論
你好這個(gè)累計(jì)做借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，
2021-07-22 18:46:49
你好；? ? 借 制造費(fèi)用-折舊費(fèi)3000、管理費(fèi)用-折舊費(fèi)1000 貸累計(jì)折舊 4000
2023-03-28 11:23:35
借 制造費(fèi)用---折舊費(fèi) 5000，管理費(fèi)用---折舊費(fèi)3000 銷售費(fèi)用---折舊費(fèi) 2000 貸 累計(jì)折舊---XX類資產(chǎn)或XX資產(chǎn) 累計(jì)折舊---XX類資產(chǎn)或XX資產(chǎn)合計(jì)金額是10000
2014-11-21 11:13:48
同學(xué)你好，我是曉博老師
2022-01-06 10:05:55
你好 補(bǔ)提固定資產(chǎn)折舊，借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)折舊 調(diào)減固定資產(chǎn)折舊，借；累計(jì)折舊，貸；管理費(fèi)用等科目
2019-06-21 08:46:16
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