吳作慧 追問(wèn)

2019-03-27 17:52

老師：補(bǔ)交2017年1-3月份工會(huì)經(jīng)費(fèi)1086，滯納金：1862.49，現(xiàn)金交稅務(wù)局，詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄

郭老師 解答

2019-03-27 18:00

借以前年度損益調(diào)整1086貸應(yīng)付職工薪酬1086借應(yīng)付職工薪酬1086營(yíng)業(yè)外支出-滯納金1862.49貸銀存，借利潤(rùn)分配1086貸以前年度損益調(diào)整1086

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-27 18:13

萬(wàn)分感謝老師?

郭老師 解答

2019-03-27 18:28

不用客氣的

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-27 18:34

郭老師，利潤(rùn)分配二級(jí)科目

郭老師 解答

2019-03-27 18:35

未分配利潤(rùn)

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-27 18:50

老師以前年度損益調(diào)整在哪個(gè)科目下面增加

郭老師 解答

2019-03-27 18:52

沒(méi)有得用利潤(rùn)分配做

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-27 18:59

老師麻煩幫我詳細(xì)寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄

郭老師 解答

2019-03-27 19:21

借利潤(rùn)分配1086貸應(yīng)付職工薪酬1086借應(yīng)付職工薪酬1086營(yíng)業(yè)外支出-滯納金1862.49貸銀存，

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-27 19:53

感謝老師

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-27 19:54

在匯算清繳的時(shí)候還調(diào)嗎？

郭老師 解答

2019-03-27 22:55

不調(diào)整

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-28 15:13

老師 
急救

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-28 15:14

老師急救：昨天咨詢你的補(bǔ)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完期末余額在貸方，合適不？

郭老師 解答

2019-03-28 15:40

那個(gè)科目的余額在貸方

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-28 15:50

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-28 15:51

郭老師你看對(duì)不對(duì)

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-28 15:51

我怎么覺(jué)得不對(duì)啊

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-28 15:54

老師急救

郭老師 解答

2019-03-28 16:07

分錄對(duì)，第二頁(yè)應(yīng)改有個(gè)貸銀存

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-28 16:13

第二頁(yè)有的

吳作慧 追問(wèn)

2019-03-28 16:13

怎么余額方向是不是不對(duì)

郭老師 解答

2019-03-28 16:22

未分配利潤(rùn)借方余額