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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-03-26 16:43

可以，一樣可以認證抵扣的

追逐繁星 追問

2019-03-26 16:59

老師，小規(guī)模納稅人，代開增值稅專票發(fā)票，當(dāng)月預(yù)交的增值稅，在做賬的時候，直接繳納嗎？需要計提嗎？

maize老師 解答

2019-03-26 17:00

直接做繳納分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行就可以

追逐繁星 追問

2019-03-26 17:02

老師，繳納的附加稅，需要計提嗎？還是直接繳納？

maize老師 解答

2019-03-26 17:04

需要先計提，你要是之前沒計提需要補上

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相關(guān)問題討論
你好！ 需要開專票才可以抵扣進項稅額的（購買自產(chǎn)銷售苗木，零稅率可以計算抵扣進項稅額的）
2019-04-13 08:45:27
你好，收購發(fā)票可以抵，其他的不能抵
2016-12-14 16:30:53
你好，進項稅額稅額是全部抵扣的，不用再乘以稅率。你看增值稅專用發(fā)票上面有稅額欄，那個稅額直接全額抵扣的。
2021-07-10 20:21:11
這個稅率的話，和你購買商品的稅率，是一樣的哦 取得專票的話，是可以抵扣的哦
2020-04-15 12:36:56
你好，需要繳納增值稅，稅率是13%，應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2019-07-16 17:14:57
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